Исполнение бюджета

Об исполнении бюджета района На 1 января 2014 года

Исполнение доходной части бюджета
На 1 января  2014 года доходная часть районного бюджета исполнена на 5369145,2 тыс. тенге, при уточненном плане – 5172114,1 тыс. тенге. Исполнение поступлении составляет 103,8 процентов. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года поступления снизились на 766740,5 тыс.тенге. Снижение поступлении в основном объясняется за счет осуществления анализа и контроля за работой предприятии, а так же в связи с изменением налогового законодательства.
На 1 января  2014 года по сравнению с прошлым годом поступления собственных доходов увеличилось на сумму 15381,9 тыс.тенге. При плане на 2013 года  1193993,6  тыс.тенге, выполнения составляют 1195549,7 тыс.тенге или 100,1%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось поступления по индивидуальному подоходному налогу – 4226,0 тыс.тенге, по социальному налогу увеличилось – 1736,1 тыс.тенге, по другим источникам доходов больших изменении не наблюдается.

Выполнение уточненных планов в целом по бюджету района достигнуты по всем видам доходных источников.
Отделом финансов ведется ежедневный мониторинг поступления в бюджет налогов и платежей. Вопросы исполнения бюджета района ежемесячно рассматриваются на заседаниях акимата района с участием акимов городов и сельских округов, налогового органа, экономических и финансовых служб.

 Исполнение расходной части бюджета.

Бюджет района на 1 января 2014 года исполнен 5440126,8 тыс.тенге, при скорректированном  плане 5499600,9 тыс.тенге или освоение составило 98,9 %. Освоение целевых трансфертов из республиканского бюджета составило 96,1%, областного бюджета составило 100%.

Из 16 функциональных групп расходов, финансируемых из бюджета, прямые результаты от 99,6% до 100% достигнуты по 15 направлениям. По образованию освоено 2289620,4 тыс. тенге (100%), социальной помощи и социальному обеспечению  328906,2 тыс.тенге (100%), культуре, спорту, тризму и информационному пространству 285447,3 тыс.тенге (100%), транспорту и коммуникациям  250958,7 тыс.тенге (100%), общественному порядку и безопасности 377346,0 тыс.тенге (86,7%), государственным услугам общего характера 400137,1 тыс.тенге (100%), обороне 17666,7 тыс.тенге (99,9%), жилищно-коммунальному хозяйству 1020793,0 тыс.тенге (99,9%), сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 165463,9 тыс.тенге (100%), промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 20306,2 тыс.тенге (100%), прочие 77986,0 тыс.тенге (100%), облуживание долга 10,6 тыс.тенге (100%), трансферты 75306,6 тыс.тенге (100%).

На текущие бюджетные программы направлено 4299111,9 тыс.тенге, из них исполнено 4298534,4 тыс.тенге (100% ), исполнение по программам развития составило 1141592,3 тыс.тенге при плане 1200489,0 тыс.тенге или( 99,2 %).
По государственным услугам общего характера было израсходовано 400137,1 тыс.тенге. Средства были направлены на содержание государственных учреждении. По решению сессии районного маслихата были выделены средства из республиканского бюджета на увеличение штатной численности городских, поселковых и сельских округов в сумме 8960,0 тыс.тенге. По итогам года по 22 округам штаты были наполнены. Так же, в целях обеспечения рабочим местом новых специалистов по программе «Капитальные затраты» была приобретена офисная мебель и компьютерная техника на сумму 4350,0 тыс. тенге.

Из средств местного бюджета на сумму 7460,0 тыс.тенге были приобретены 15 помещении для ветеринарных пунктов сельских округов. Которые были переданы на баланс КГП «Ветеринарная служба Жарминского района».
Затраты на «Оборону»на 1 января 2014 года составили 17666,7 тыс. тенге, на «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» по району направлено 3500,2 тыс.тенге на обеспечение лечебно-оздоровительной работы с юношами допризывного и призывного возраста при их подготовке к военной службе, своевременное и качественное проведение медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при приписке к призывным участкам и призывы на срочную военную службу.

На обеспечение общественного порядка и безопасности на отчетный период направлено 377346,0 тыс. тенге (86,7%).
На обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах предусмотрены расходы на содержание светофорных объектов в селе Калбатау в сумме 200,0 тыс.тенге.
Так же, по данной группе финансировался объект «Строительство котельной в поселке Солнечный Восточно-Казахстанской области» с суммой на 2013 год 435117,0 тыс.тенге. Срок завершения объекта согласно договора 31 августа 2013 года. Но, по решению государственной приемочной комиссии объект не был принят, в связи с неправильной установкой оборудования и отсутствием проектно-сметной документации на пуско-наладочные работы. По итогам года по данной программе были не освоены 58070,9 тыс.тенге, что существенно повлияло на общи рейтинг района по исполнению бюджета. Завершение объекта планируется на 2014 год.

На выполнение поставленных перед образованиемзадач в бюджете района на 1 января 2014 года были произведены расходы с учетом капитальных затрат, трансфертов из областного и республиканского бюджета израсходовано 173309,9 тыс. тенге, в том числе трансферты из республиканского бюджета 170823,9 тыс.тенге.

По району функционируют пять детских дошкольных учреждения. Детский сад «Алтынай» на 140 мест со средней штатной численностью 44,25 единиц, детский сад «Балауса» с штатной численностью 42,75 единиц, детский сад «Бастау» в селе Солнечном функционирует с штатной численностью 26 единиц и контингентом 100 детей, детский сад «Акбота» в городе Шар со штатной численностью 20,5 единиц и контингентом 75 детей и детский сад «Айголек» в селе Калбатау с штатной численностью 40,25 единиц, с контингентом 140 детей. Для содержания данных учреждений с бюджета было выделено 146 563,0 тыс.тенге, в том числе за счет средств местного бюджета 61393,0 тыс.тенге. Запланированная сумма была полностью освоена.
На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев Интелектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета выделено 4368,0 тыс. тенге. По школам доплату за повышение квалификации получают 88 специалистов.

На увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования  израсходованная сумма в отчетном периоде 17904,0 тыс. тенге. По школам доплату за квалификационную категорию учителям получают 633 человек.

По району функционируют 2 вечерние общеобразовательные школы: это ВШ №21 и №18, с контингентом учащихся в количестве 138 человек. На вечерние (сменные) общеобразовательные школы было направлено 32942,0 тыс. тенге, освоение составило 100%.
На 1 января 2013 года по Жарминскому району функционируют 43 учреждений среднего образования с контингентом учащихся в количестве 7345, в том числе контингент предшкольной подготовки в количестве 760 детей. На содержание учебных заведении района направлено 11937594,0  тыс. тенге, том числе на содержание школ, гимназий, основного среднего, школ-детских садов района.
Функционируют 2 внешкольных учреждения «Школа искусств» и спортивно-оздоровительный лагерь «Мейірім».

Расходы произведены на выплату заработной платы, приобретение товаров, на текущий ремонт здания «Школы искусств», приобретение мебели.
Для содержания отдела образования района направлено 9383,0 тыс. тенге, освоение составило 99,9 % . В отделе образования работает 4 государственных служащих и 3 работника на договорной основе. Расходы по данной программе направлены на обеспечение работников отдела образования заработной платы и на приобретение канцелярских и других товаров, необходимых для функционирования отдела.

На приобретение и доставку учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района выделено и освоено 22606,0 тыс. тенге.
Для проведения школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного масштаба за 2013 год направлено 1865,0 тыс. тенге, исполнение составило 100 %. На выделенные средства отделом образования района проведены предметные олимпиады, спортивные форумы, внешкольные мероприятия, проведение Малой академии для детей всего района во время школьных каникул, выплата заработной платы учителям Малой академии, приобретены канцелярские товаров, грамоты, призы.
На социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета за отчетный период выделено 15200,0 тыс.тенге, освоение составило 100 %. Расходы направлены на выплату пособий опекунам для создания условий детям-сиротам оставшихся без попечения родителей.

За счет трансфертов из республиканского бюджета выделены средства для обеспечения оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому. Расходы были направлены для покупки оборудования для детей инвалидов, обучающихся на дому в сумме 4221,0 тыс. тенге..

На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования за счет трансфертов из республиканского бюджета выделено 85170,0 тыс. тенге. В 6 мини-центрах, которые открыты в школах численность работников составляет 23 человек. Расходы были направлены на выплату заработной платы и налогов для воспитаталей и работников.
По программе «Занятость 2020» на проведение капитального ремонта СШ им. Жамбыла выделено 30300,0 тыс. тенге, освоение составило 100%.
Для капитальных расходов подведомственных государственных учреждения и организаций выделено за отчетный период 55 588,0 тыс. тенге кассовое исполнение составило 100% .
«Средства по данной программе были направлены:

Всего на систему образования района направлено 2 289 859,0  тыс. тенге, кассовое исполнение составило 2 289 626,3 тыс. тенге или 99,98 %.
Оказана государственная адресная социальная помощь 613 получателям. На 1 января 2014 год на указанные цели направлено 11146,0 тыс. тенге, средний размер пособия составил 1515,2 тенге. Выплачено пособие 1646 детям в возрасте до 18 лет в сумме 24305,0 тыс.тенге или в полном объеме.

Жилищная помощь оказана 339 семьям на сумму 8000,0 тыс. тенге. Оказана материальная помощь 51 детям, обучающимся и воспитывающимся на дому, в сумме 8860,0 тыс. тенге, что составило 100%.
Также оказана социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан в общей сумме 76377,0 тыс. тенге (или 100%), в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 66268,0 тыс. тенге, бюджета района – 10109,0 тыс. тенге. Кроме того, 391 нуждающимся гражданам на дому оказана социальная помощь из республиканского бюджета в сумме 13801,0 тыс. тенге(100%).

Услуги по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат составили в сумме 1565,0 тыс. тенге, или 100%.

По приобретения топлива для оказания социальной помощи специалистами здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта освоено в общей сумме 14674,0 тыс. тенге.
Кроме того, функционируют подведомственные организаций  КГУ «Центр занятости Жарминского района» на обеспечение центра израсходовано 31139,0 тыс.тенге из республиканского бюджета. А так же, на капитальные расходы подведомственных учреждений направлено 2643,7 тыс.тенге на приобретение оборудования для детей инвалидов и оборудование для офиса. За отчетный период по программе занятости привлечено к общественным работам 2085 безработных, из них трудоустроено 1580 человек, на оплату данных работ направлено 57081,0 тыс. тенге, или 100%. На профессиональную подготовку и переподготовку 60 человек выделено и освоено 5730,7 тыс. тенге, что составило 99,9%. Трудоустроены на социальные рабочие места 27 человек и прошли молодежную практику 61 молодых специалистов на общую сумму 7768,0 тыс. тенге, средства освоены в полном объеме.

На жилищно-коммунальное хозяйстворайона на 1 января 2014 года направлено 1020793,0 тыс.тенге или 99,9% освоения от запланированного.
По данной группе был приобретен дом в с.Калбатау на сумму 4600,0 тыс.тенге для Мухамеджановой К.относящиеся к социально уязвимому слою населения.  
В рамках развития сельских населенных пунктов поДорожной карте занятости 2020произведено благоустройство с.Ушбиик и произведен ремонт 2 улиц с.Ушбиик на сумму 95489,6 тыс.тенге. А так же, был произведен капитальный ремонт кровли и текущий ремонт котельной СШ им.Жамбыла с.Жарык на сумму 30426,0 тыс.тенге.

По программе строительство и приобретение служебного жилища в рамках программы Дорожной карты занятости 2020было приобретено 10 квартир в с.Калбатау у ТОО «Жарма Курылыс» (В.Исабаев). По данной программе были обеспечены трудоустройством 15 человек. По обустройству недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Дорожной карты занятости 2020 было профинансировано разработка сметной документации и работы по проведению инфраструктуры 7 объектов малого бизнеса.

Расходы на функционирование систем водоснабжения и водоотведения 85213,0 тыс.тенге. Средства направлены на расходы по обеспечению функционирования систем водоснабжения села Калбатау,города Шар. Текущий ремонт систем водоснабжения села Ушбиик, поселка Жангиз-тобе, села Калбатау ул.Искакова, ул.Кельденова, ул.Нуршаихова, ремонт дюкера на реке Акбузау-Шар.
Расходы по организации и проведению работ по уличному освещению составили 17661,0 тыс.тенге, содержание мест захоронений и захоронение безродных 480,0 тыс.тенге.
Проведены работы по реконструкции системы водоснабжения в с.Шалабай и начаты работы по строительству водопровода в с.Бирлик на сумму 507526,1 тыс.тенге. Объекты финансировались из республиканского и областного бюджета. Экономия образованная от конкурса государственных закупок за счет средств областного бюджета была возвращена в сумме 10315,0 тыс тенге.

По программе благоустройства и озеленения были проведены работы по благоустройству центральной площади с.Калбатау на 30000,0 тыс.тенге, благоустройство с.Калбатау на 30000,0 тыс.тенге, благоустройство центрального парка районного центра 23600,0 тыс.тенге, благоустройство с.Ушбиик 28700,0 тыс.тенге, благоустройство центрального парка п.Ауезов 3500,0 тыс.тенге.

Были разработаны проектно-сметные документации по объектам на 2014 год: реконструкция старого здания социальной защиты-2200,0 тыс.тенге, строительство полигона ТБО с.Калбатау – 2670,6 тыс.тенге, на строительство 16 квартирных 2 домов – 6160,0 тыс.тенге, строительство ливневой канализации в с.Калбатау – 3574,4 тыс.тенге, строительство наружных систем ливневой канализации – 4464,2 тыс.тенге.
В селе Калбатау был построен монумент независимости на сумму 18973,0 тыс.тенге. Заказчиком проекта является отдел архитектуры, строительства и градостроительства. А так же, было завершено строительство 5 двухквартирных жилых домов в с.Калбатау на сумму 18633,5 тыс.тенге.

На 1 января 2014 году на развитие культуры, спорта, туризма и информационного пространства районаизрасходовано 285447,3 тыс.тенге.
На поддержку культурно - досуговой работы было израсходовано 133478,0 тыс.тенге. Средства направлены на: содержание 115 штатных ед. 66928,0 тыс.тенге, приобретены оборудования на 5258,1 тыс.тенге, костюмы для танца 1883,9 тыс.тенге, 5000,0 тыс.тенге израсходованы на приобретение музыкальных инструментов и музыкальной аппаратуры Дома культуры с.Калбатау.

На содержание 13 библиотек района со штатной численностью 27 единиц направлено из бюджета 25897,3 тыс.тенге. Согласно распоряжению №2 от 18.02.2013г. была открыта 1 сельская библиотека в опорном селе Шалабай. Фонд заработной платы на содержание 27 штатных единиц составляет 17382,0 тыс.тенге. На укрепление материально-технической базы с районного бюджета выделены 620,0 тыс.тенге. Приобретена офисная мебель. на развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 1204,9 тыс.тенге. Расходы направлены на поддержку культурно-досуговой работы в сумме 133478,0 тыс.тенге на содержание 19 клубов по району.

На 1 января 2014 года на развитие туризма, физической культуры и спортарайона направлено 40560,8 тыс. тенге, освоено 100%, из них на организацию и проведение спортивных мероприятий, а также подготовку и участие сборных команд по различным видам спорта в спортивных соревнованиях было направлено 12598,3 тыс.тенге.

По программе развития объектов спорта и туризма было построено два мини футбольных поля в с.Ушбиик и в г.Шар на сумму 11462,5 тыс.тенге. Разработана сметная документация на строительство спортивного модуля в г.Шар на 4000,0 тыс.тенге.  
На реализацию мероприятий в сфере молодежной политики было предусмотрено 9966,0 тыс.тенге. Средства направлены на содержание КГКП «Дом молодежи» с.Калбатау а так же на развитие молодежной политики района.
На выполнение мероприятий по программам сельского хозяйства за отчетный период направлено 217393,9 тыс.тенге.

По программе реализации мер социальной поддержки специалистов 28-ми специалистам выплачены подъемные пособия на сумму 3392,8 тыс.тенге, операционные услуги за бюджетные кредиты на приобретение жилья 4572,0 тыс.тенге.
Выделено средства из республиканского бюджета на сумму 51930,0 тыс.тенге, 25-ти специалистам выданы бюджетные кредиты на приобретение жилья.
Было построено 6 биотермических в селах – Дельбегетей, Капанбулак, Карасу, Жангизтобе, Аршалы и г.Шар на сумму 18265,6 тыс.тенге.

На основании Постановления акимата Жарминского района был реорганизован ГУ «Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии» на ГУ «Отдел предпринимательства» и ГУ «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии».
На организацию отлова и уничтожения бродячих собак и кошек было израсходовано 2520,0 тыс.тенге. Всего было отловлено и уничтожено 1260 собак. 107957,0 тыс.тенге было потрачено на проведение противоэпизоотических мероприятии. На 86026,0 тыс.тенге были приобретены ветеринарные препараты, 21767,0 тыс.тенге – взятие и доставка проб крови для серологических исследовании, 164,0 тыс.тенге – временное хранение вет.препаратов на местах.
На развитие транспорта и коммуникациипредусмотрено 250960,0 тыс.тенге. Расходы были направлены на обеспечение функционирования автомобильных дорог районного значения. Средства направлена на зимнее содержание автомобильных дорог и населенных пунктов. Был проведен средний ремонт дорог улиц Абая, Достык, Мусулманкулова, Алимбетова с.Калбатау на сумму 116594,7 тыс.тенге.

В районе функционирует два маршрута общественных пассажирских перевозок - Жангизтобе-Жанаозен-Калбатау, Жарык-Калбатау. На организацию данных перевозок в 2013 году израсходовано 750,0 тыс.тенге.
По прочимрасходам было израсходовано 149508,0 тыс.тенге.

Средства были направлены на снос и вывоз мусора в 6 сельских населенных пунктах района по программе «Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» на сумму 3129,0 тыс.тенге. А так же, по данной программе проведены работы по установке дополнительных опор для уличного освещению сел района на сумму 22446,4 тыс.тенге.

Средства в сумме 62182,0 тыс.тенге были направлены на увеличение уставного капитала КГП «Жарма су». Были приобретены: шнекоротор на базе Урал, 2 фронтальных погрузчика, 2 автогрейдера для зимнего содержания автомобильных дорог местного значения.
За счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа был произведен ремонт дюкера водопровода Акбызау – Шар на сумму 10000,0 тыс.тенге, а так же из областного резерва было предусмотрено 15200,0 тыс.тенге.
На отчетный период по району дебиторской и кредиторской задолженности нет.